1 – Nova opção para utilização de Credito Simples Nacional (Apuração do SPED)
Caminho: Configurações > Parâmetros SPED
Existem notas de terceiros que há crédito de Simples Nacional em alguns produtos e esse crédito pode ser usado posteriormente por algumas empresas.
Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique na aba EFD Fiscal e no campo Crédito Simples Nacional selecione a opção “Nos registros E100, E110 e E113”.
E no campo E111 – Código de ajuste selecione qual será o código de ajuste utilizado para o crédito, conforme imagem abaixo:
Após importar as notas de entrada no Futura Server terá um campo denominado Vl ICMS SN Cred na digitação da NF-e, que irá conter os valores de credito, este campo será preenchido automaticamente ao importar o XML de compra.
Após realizar o fechamento/inventario do mês é necessário gerar a apuração do ICMS pelo EFD através do caminho: SPED > Apuração > SPED – Apuração ICMS.
Ao clicar para calcular o sistema gerará o registro de ajuste destacando o valor do credito, além de inserir os registros dos itens das notas, conforme imagens abaixo:
