Sistema: Futura Server

Caminho: Configurações>Parâmetros

Referência: FCSH11

Como Funciona: Esta tela é utilizada para definir parâmetros que serão utilizados em determinadas rotinas do sistema. Acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo:

1° Empresa Padrão: Neste campo é possível informar qual a empresa padrão será utilizada em todos os tramites do sistema.

2° Aceitar CNPJ e CPF em Branco: É possível cadastrar clientes sem o CNPJ ou CPF indicado, basta deixar essa opção como “SIM”;

3° Consulta automática de CNPJ: Neste campo é possível definir por onde serão realizadas as consultas automáticas de cadastros através do CNPJ,

4° Formula do Calculo do Lucro: Campo informativo que mostra o cálculo do lucro dentro do sistema;

5° Usuário operações automáticas: Este parâmetro permite indicar um usuário padrão para registro de operações automáticas;

6° Impressão do código do produto: Está opção refere ao tipo de código que será impresso na DANFE e no XML da Nota Fiscal Eletrônica, podendo escolher entre o Código de Barras ou a Referência do produto;

7° Modo de consulta padrão: Está opção define qual será o modo padrão de consultas dos cadastros de clientes, fornecedores, transportadoras, entre outras;

8° Logotipo: Nesta opção insira o logo da empresa para aparecer em diversos layouts;

Trocar e excluir: Neste campo é possível indicar ou excluir o logo da empresa.

Aba Pedido de Venda

Pedido de Venda: Esta aba é utilizada para controlar parâmetros relacionados com a tela “Pedido de Venda”.

1° Avisar Item repetido na venda: Se este parâmetro estiver configurado como “SIM” o sistema irá avisar caso tenha itens repetidos no pedido de venda;

2° Imprimir logotipo no pedido: Ao marcar esta opção o logotipo da empresa será impresso no modelo de pedido de venda utilizado;

3° Tabela de Preço Padrão: Por meio desse parâmetro é possível definir uma tabela de preço padrão para utilizar nas vendas, basta inserir a mesma no campo “Tabela de Preço Padrão”.

4° Utiliza Código de Pacote: Este parâmetro é utilizado para facilitar o cadastro de empresas que trabalham com a venda de códigos específicos para pacotes, ao habilitar este parâmetro uma nova aba de configuração no cadastro do produto irá aparecer, para que o usuário defina qual o código de barras será da unidade e qual código será do pacote.

5° Verificar Pedido em Aberto do Cliente: Caso haja pedidos em aberto para um determinado cliente e o usuário queira que o sistema informe no momento da venda, habilite este parâmetro como SIM;

Aba Produto

Produto: Esta aba é utilizada para controlar parâmetros dos produtos.

Referência

1° Utiliza Referência: Caso queira utilizar “Referencias” nos produtos deixe habilitado como SIM, caso contrário como NÃO;

2° Utiliza Referência Sequencial: Para utilizar a referência em sequência numérica, habilite como SIM;

Código de barra

3° Inserir Cód. Barras Igual ao ID: Habilitando esta opção o código de barras gerado pelo sistema será idêntico ao ID (Código Interno) gerado automaticamente;

Validação

4° Validação Gtin: Neste campo é possível habilitar a validação automática do GTIN no cadastro do produto e na emissão de documento;

5° Inserir dados do CCG: Neste campo habilite uma das opções para buscar informações do CCG ao incluir um novo produto.

Aba Fiscal

Fiscal: Esta aba é utilizada para controlar parâmetros Fiscais.

1° NFce – Modelo 65: Informe se utiliza a impressão do NFce ou não.

2° Utiliza alíquota de ICMS “NC”: Caso este campo estiver marcado como “Sim” será utilizado o ICMS “NC” para não contribuinte e se estiver marcado como “Não” será utilizado alíquota referente ao estado de destino.

Aba PDV

PDV: Esta aba é utilizada para controlar parâmetros utilizados na venda por meio do PDV;

1° Código do Cliente Consumidor: Por padrão nesta aba o sistema vai trazer por padrão o cliente “CONSUMIDOR” de código 13, criado pelo sistema.

2° Tipo de Pedido Padrão: Nesse campo insira qual será o tipo de pedido padrão utilizado nas vendas;

3°Tipo de Orçamento Padrão: Defina um tipo de Orçamento padrão em que o Futura PDV trará sempre que for gerado um orçamento;

4° Controla Movimento do Caixa: Habilitando essa opção como “NÃO” o sistema não deixará o usuário fazer o fechamento do caixa.

5° Controla Troca de Operador: Caso queira efetuar a troca de operadores para utilizar o PDV, deixe como “SIM”;

6° Digita Quantidade: É possível bloquear a digitação das quantidades ao efetuar as vendas, deixando esse parâmetro como “NÃO”. Dessa forma o sistema vai trazer automaticamente apenas 1 item, sendo necessário inserir o produto novamente na venda para inserir mais quantidades do mesmo.

7° Digita Valor: Caso não queira que o usuário modifique o valor do produto a ser vendido e utilize apenas a tabela de preço, deixe essa opção como “NÃO”;

8° Lançar Pagtos na Venda (PDV): Habilitando essa opção como “Não”, ao finalizar o sistema no atalho F10 o sistema não permitira a troca de condições de pagamentos.

9° Utiliza Nro. Ficha: Caso trabalhe com números de fichas para controles interno deixe habilitado como “SIM”.

10° Utiliza Pré Baixa: Caso utilize um terminal apenas para gerar vendas e não finaliza-las é possível utilizar a Pré-baixa, que permite inserir uma forma de pagamento para o pedido enviando a mesma ao caixa, conforme imagem abaixo:

No caixa completo ao finalizar a venda o sistema irá informar a forma de pagamento indicada na pré-baixa anteriormente, conforme mostra imagem abaixo:

11° Seleciona Tabela de Preço: Caso queira deixar habilitado à troca de tabelas no decorrer das vendas deixe essa opção como “SIM”.

12° Agrupamento de Itens: Utilizando esta opção como “SIM” é possível agrupar a quantidade do mesmo item e não inserir varias vezes o mesmo produto.

13° Código de consulta dos itens: É possível definir qual será o tipo de pesquisa padrão para inserir os produtos no Futura PDV, sendo eles: Código de Barras, Referência, ID, Código de barras/Referência ou Referência/Código de barras.

14° Consulta Itens pela descrição: Habilitando esta opção, será possível consultar os produtos de forma mais dinâmica. Basta digitar a descrição no campo Código de barras, apertar enter e o sistema filtrará todos os produtos com aquela determinada descrição.

15° Cadastro e Seleção de Cliente: Defina qual será a forma de cadastro dos clientes através do Futura Cash, sendo elas, Simples ou Completa.

16° Digita histórico: Defina se a opção de digitar histórico através do atalho Alt+M, ficará disponível ou não;