Sistema: Futura NFE

Caminho: Configurações > Parâmetros

Referência: FN32

Como funciona: Esta tela é utilizada para parametrizar e restringir determinadas telas ou configurações do sistema.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Aba Geral

Sub Aba Geral

Controle de Empresa Padrão: Este parâmetro será utilizado para controlar o acesso das informações da empresa por usuário, definindo a qual empresa pertence o funcionário/ usuário que terá acesso as informações:

Parâmetros: Escolhendo esta opção, o sistema permitirá a troca das empresas cadastradas de acordo com a opção escolhida no parâmetro Multi-Empresa, independente da configuração do cadastro de funcionário/usuário;

Usuário/Parâmetros: Optando por esta opção, o usuário só poderá acessar os dados da determinada empresa que foi vinculada no Cadastro de Funcionário/Vendedores ligado ao seu cadastro de usuário.

Empresa Padrão: Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Multi-Empresa: Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como SIM;

Usuários Operações Automáticas: Este parâmetro permite indicar um usuário padrão para registro de operações automáticas;

Controle de Login de Usuário: Por meio deste parâmetro é possível definir a forma de acesso ao sistema, sendo elas:

Login/Senha: Esta opção refere-se ao login por usuário e senha cadastrados;Código: Esta opção refere-se ao login por códigos de acesso cadastrados por usuário;

Logotipo: Insira o logo da empresa neste campo para aparecer em diversos layouts.

Sub Aba Pedido de Venda

Tabela de Preço Padrão: Insira neste parâmetro uma tabela de preço que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Digita Quantidade: Este parâmetro permite a inserção de quantidades nas vendas efetuadas.

Digita Valor: Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas.

P.V. ST Calcula: Habilitando este parâmetro como SIM a Substituição Tributaria será calculada no Pedido de Venda;

Sub Aba Produto

Código de Barras

Inserir Cod. Barras Igual ao ID: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema gerará o código de barra igual ao código interno do sistema, caso contrário será gerado um código no formato EAN13 aleatório;

Referência

Utiliza Referência: Ao habilitar este parâmetro como NÃO, o sistema retirará do cadastro do produto o campo Referência. Caso contrário o mesmo aparecerá para ser preenchido;

Utiliza Referência Sequencial: Este parâmetro permite o usuário cadastrar as referências de forma sequencial, inserindo uma sequência de letras pela qual o sistema adicionará números conforme for efetuando os cadastros;

Sub Aba NFE

Impressão do Código do Produto: Esta opção se refere ao tipo de código que será impresso no DANFE e no XML da Nota Fiscal Eletrônica, podendo escolher entre o Código de Barras ou a Referência do produto.

Sub Aba Fiscal

Emissão de Documento Fiscal:

NFe – Modelo 55: Deixe esta opção habilitada como SIM;

2 – Calcula IPI Pessoa Física: Calcula IPI na nota fiscal para cliente pessoa física;

3 – Utiliza Pauta Fiscal: Mostra/Oculta a configuração de pauta fiscal no cadastro de produto;

4 – Utiliza aliquota de ICMS “NC”: Se este campo estiver configurado como SIM, será utilizado a alíquota do ICMS “NC” para não contribuinte, caso contrário será utilizada a alíquota referente ao estado de destino.