Sistema: Futura Server

Caminho: Fiscal > NF-e Cadastro > Devolução de Compras

Referência: FS89

Está tela é utilizada para efetuar a Devolução de Notas Fiscais de Compra.

É importante lembrar que para este procedimento ser feito, é necessário que a NF-e de Compra tenha sido importada anteriormente no sistema. Para emitir a devolução, acesse o caminho indicado acima, com isso o sistema abrirá a tela abaixo:

Nessa tela deve selecionar a nota fiscal de compra que deseja devolver. Neste momento é possível selecionar mais de uma nota do mesmo fornecedor para ser emitido uma única nota de devolução.

Após selecionar a nota fiscal, clique no botão Gerar e o sistema abrirá a tela abaixo:

Essa tela mostra os itens da nota fiscal de compra que será devolvida.

No campo de “Motivo Devol.” descreva o motivo pela qual a mercadoria está sendo devolvida, lembrando que este motivo é o que será enviado para o SEFAZ;

Caso queira movimentar o estoque com esta devolução, deixe habilitada a opção: Gerar Pedido para movimentar estoque, com isso o sistema criará um pedido de devolução;

Após preencher estas informações, informe a quantidade que será devolvida, conforme a imagem abaixo:

Após adicionar a quantidade, clique em Executar, com isso o sistema abrirá a tela da nota fiscal:

Confirme as informações da NF-e e clique no botão Gerar/Imprimir NFE para transmitir a mesma para a Sefaz.

Observação: Para mais informações sobre cada aba desta tela, clique no botão a seguir.