Sistema: Futura Server

Caminho: Fiscal > NFe Cadastro > NFe – Digitação

Referência: FS82

A tela de Digitação de NF-e permite consultar e emitir documentos fiscais.

Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima e a tela a seguir será exibida:

É possível realizar a pesquisa por data, número do pedido, número da nota ou status, seja pendente ou impresso.

Para emitir uma NF-e nesta tela, clique no botão Novo [F2]. Ao fazer isso, será exibida a seguinte tela:

• Digitação Manual: Esta opção é para digitação manual da Nota Fiscal;

• Importar do Pedido: É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções;

• Importar do ECF: Através desta opção é possível selecionar um Cupom Fiscal emitido pelo Futura PDV para tela de NFe (ECF foi descontinuado);

• Importar do XML: É possível importar outras notas fiscais por meio do XML, como por exemplo, uma Nota Fiscal de Compra;

Ao selecionar a opção Digitação Manual, o sistema solicitará que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo:

Após definir o tipo de pedido, o sistema irá abrir a seguinte tela:

Aba Digitação

Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente.

Aba Produto

Produto: Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos.

Aba Transp. / Obs. [Alt+T]

Transp. / Obs. [Alt+T]: Caso necessário, é possível inserir a transportadora que irá transportar a mercadoria da nota fiscal a ser emitida;

Aba Importação (Alt+I): Ao importar uma Nota Fiscal de Importação para o sistema, esta aba será preenchida automaticamente com as informações contidas na DI. Caso a nota seja manual, os dados devem ser preenchidos manualmente;

Aba NF-e: Através desta tela é possível consultar informações referente a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo:

Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros;

Entrada Ant. Tributária: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o GARE e efetuar o pagamento do imposto;

Outras Informações [Alt+O]: Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros. Vale lembrar que caso a NFe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas;

Endereços/ Local de Entrega: Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba;

Pagamentos: Caso necessário defina os pagamentos utilizados para esta nota fiscal, lembrando que caso a NF-e seja gerada a partir de um pedido esta aba já virá preenchida.

Carta de Correção – CCe: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta NFe após a mesma ser gerada, a informação será identificada nesta aba.

Doc. Fiscal Referenciado Esta tela será preenchida automaticamente ou manualmente pelo usuário quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma NFe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a NFe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba.

Duplicatas: Nesta aba serão informadas as duplicatas de contas a receber ou a pagar vinculadas com a determinada Nota Fiscal.

Após preencher os dados da nota, clique em Gravar [F10] e, em seguida, no botão Gerar/Imprimir NFe para transmitir a nota à SEFAZ.