O equipamento SAT tem como objetivo transmitir os cupons fiscais eletrônicos de forma automática para a Secretária da Fazenda, via internet.
Porém em alguns casos pode ocorrer dos cupons não serem enviados por falta de comunicação com a internet ou problemas técnicos no equipamento.
Caso venha ocorrer, a luz CFE do equipamento ficará acesa até estabilizar a conexão com a internet, está luz indica que os cupons estão sendo armazenados na memória do equipamento, ou seja, a transmissão está pendente.
O prazo de envio dos cupons para a Secretaria da Fazenda são de 10 dias, contando com a data da ocorrência da operação, cupons enviados após esse prazo não serão processados. É recomendado conectar o equipamento a internet ao menos uma vez a cada 10 dias, para que os cupons sejam transmitidos automaticamente, caso não seja possível, existe a possibilidade de enviar os cupons em contingência.
Ressaltando que o envio manual de contingência não pode ser usado pelo contribuinte de maneira permanente, pois o equipamento SAT irá se autobloquear, caso fique um tempo sem se comunicar com a Sefaz via internet ou se a memória atingir 95%.
Em caso de autobloqueio basta conectar o SAT a internet e o mesmo desbloqueará automaticamente.
Como realizar o procedimento de separação e envio dos cupons:
1º Passo – Identificar a pasta que constam os arquivos XML:
Quando o cupom do SAT é emitido o sistema Futura PDV envia uma cópia do XML para a pasta: C:\Futura\Sat, na qual ficam armazenados todos os XML’s dos cupons emitidos.
Para realizar o procedimento identifique a pasta para iniciar a separação dos cupons. (Caso não encontre contate o suporte técnico da Futura Sistemas)
2º Passo – Como identificar os arquivos XML pendentes de envio:
Verifique se os arquivos XML’s constam a nomenclatura AD seguido da chave de acesso, conforme exemplo abaixo:
Cupom de Movimento:
AD45949494949494949494949494949494949494949445.xml;
Cupom de Cancelamento:
ADC45949494949494949494949494949494949494949445.xml
Segue abaixo observações a serem feitas antes da separação dos arquivos para envio:
- Separar somente os XML com a nomenclatura AD seguido da chave;
- Deve conter no mínimo 1 e no máximo 50 XML na pasta;
- Deve ser menor que 300KB;
- Não pode ter cupons de cancelamento e de movimento no mesmo arquivo;
- Não deve ter caminhos, pastas ou subpastas;
- Não pode estar particionado ou dividido em volumes;
- Não pode ter encriptação ou senha;
- Deve compactar as pastas no formato “.ZIP”;
3º Passo – Como enviar os arquivos manualmente via site:
Para realizar o envio é necessário que os Contribuintes credenciados no DEC, Contabilista e Procurador do contribuinte, tenham o certificado digital da empresa (e-CNPJ), A1 ou A3. E para Contribuintes não credenciados no DEC é necessário ter usuário e senha do Posto Fiscal.
Para realizar o envio acesse o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT:
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/
Siga os procedimentos abaixo para o envio:
- Acesse Menu “Cupons”, opção “Envio de Cupons via site (Contingencia)”
- Clique no botão “Procurar”
- Irá abrir uma janela para procurar o arquivo na borda de endereço, localizada na parte superior da janela, o usuário pode inserir o local onde o arquivo foi salvo;
- O arquivo irá aparecer no campo “Arquivo (ZIP) gerado pelo Aplicativo Comercial”.
- Caso tenha selecionado o arquivo errado, basta clicar no botão “Procurar” e repetir o passo anterior;
- Para prosseguir clique em “Enviar”;
- O usuário será direcionado a tela de confirmação do conteúdo do arquivo enviado;
- Se retornar algum erro, clique em voltar para retornar a tela anterior;
- Se os dados estiverem corretos, clique em “Confirmar” para prosseguir;
- Após realizar todos esses procedimentos retornara uma mensagem de sucesso.
