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Através do sistema Futura Server é possível emitir Notas Fiscais de Devolução de Venda.

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1° Passo – Configuração Tipo de Pedido

Caminho: Configurações>Tipo de Pedido

Para efetuar esta emissão é necessário ter um tipo de pedido para emissão da Nfe de devolução configurado de acordo com o exemplo abaixo:

01


Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pedido que esta sendo cadastrado;

Tipo: Neste campo informe o tipo Devolução de Venda;

Tipo de Documento Fiscal: Neste campo deve-se preencher o tipo de documento utilizado para operação necessária, neste caso: 55–Nota Fiscal Eletrônica.

Nota Fiscal Emissão: Neste campo deve-se preencher a opção Própria, pois a Nf-e emitida será da própria empresa;

2° Passo – Emitir o Pedido de Devolução de Venda

Caminho: Vendas>Devolução

Acesse o caminho indicado acima e clique em F2 Novo.

O sistema irá questionar se a devolução será a partir de um pedido de venda ou a digitação manual, caso tenha um pedido de venda para esta devolução basta indicá-lo, caso contrário selecione a opção 2 – Digitação Manual, conforme o exemplo abaixo:

02

Empresa: Informe a empresa padrão pela qual o pedido de devolução será gerado;

Tipo de Pedido: O tipo de pedido sempre será Devolução de Venda”, de acordo com a configuração inicial;

Cliente: Indique o cliente pelo qual está sendo emitida a devolução;

Vendedor: Se houver um vendedor relacionado com a venda, indique-o neste campo;

Vendedor Ext: Indique um vendedor externo, caso seja necessário;

Observações: Neste campo é possível informar o motivo da troca, ou outras observações;

Aba Produtos

Produtos: Através desta aba indique os produtos que serão devolvidos e suas respectivas quantidades. Após esse procedimento, grave a aba Produtos e clique em F10 Gravar.

OBS: Vale lembrar que ao utilizar a opção de Digitação Manual, os itens entrarão em estoque mesmo sem um pedido referenciado.

3° Passo – Emitir a Danfe de Devolução de Venda

Obs: É necessário sempre confirmar junto a contabilidade quais os impostos e CST que deverão constar nesta devolução.

Caminho: Fiscal>Nfe-Cadastro>Nf-e-Digitação

Acesse o caminho indicado acima e clique em F2 Novo.

O sistema irá questionar se a emissão será a partir de um pedido, XML, ECF ou Digitação Manual.

Como já foi cadastrado um pedido de devolução posteriormente, deve-se escolher a opção 2 – Importar do Pedido.

Em seguida o sistema vai questionar qual o tipo de pedido refere-se esta emissão, selecione a opção 3-Devolução de Venda.

Encontre o pedido de devolução que foi feito, aperte Enter e a seguinte tela será aberta:

03

Caso haja alguma configuração necessária a ser feita antes da emissão, registre nesta tela.

Após o preenchimento e conferência de todas as abas clique em F10 Gravar e em seguida no botão Gerar/Imprimir NFE